深圳市婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門預(yù)算
第一部分 市婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女積極投身改革開放和文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神，組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓(xùn)，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才的成長。代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)全市婦女組織建設(shè)，組織并指導(dǎo)各級(jí)婦女組織和團(tuán)體會(huì)員開展工作。組織開展“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動(dòng)和一年一次的巾幗文明崗授牌及“三八系列評(píng)選表彰活動(dòng)”等先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選和表彰活動(dòng)。組織調(diào)查研究，向市委反映婦女群眾的思想動(dòng)態(tài)。指導(dǎo)婦女兒童陣地開展工作，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事，全心全意為婦女兒童和家庭服務(wù)。負(fù)責(zé)我市婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，擴(kuò)大我市婦女與世界各國婦女及港、澳、臺(tái)婦女界的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃，并組織、協(xié)調(diào)貫徹實(shí)施。推動(dòng)貫徹實(shí)施《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)性別平等促進(jìn)條例》；整合資源推動(dòng)?jì)D女兒童服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化婦女兒童的生存和發(fā)展環(huán)境。完成市委、市政府及上級(jí)婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況
市婦女聯(lián)合會(huì)系統(tǒng)包括市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)、市兒童福利會(huì)(社會(huì)團(tuán)體)共2家單位。系統(tǒng)總編制數(shù)44人，實(shí)有人數(shù)43人；退休140人。具體如下：
1.市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)編制數(shù)41人，實(shí)有人數(shù)40人；退休140人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛2輛，均為定編車輛2輛。無非定編車輛。
2.市兒童福利會(huì)編制數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。無公務(wù)車輛。
三、2016年主要工作目標(biāo)
市婦聯(lián)系統(tǒng)2016年主要工作目標(biāo)包括： 1.探索社會(huì)性別主流化的實(shí)現(xiàn)機(jī)制。2.組織動(dòng)員婦女在改革發(fā)展中建功立業(yè)。3.創(chuàng)新開展家庭建設(shè)工作。4.健全婦女維權(quán)服務(wù)工作機(jī)制。5.扎實(shí)推進(jìn)婦女兒童之家建設(shè)。6.全面推進(jìn)婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施。7.積極參與社會(huì)治理創(chuàng)新。8.重視女性人才的培養(yǎng)。9.抓緊謀劃婦聯(lián)組織的自我革新。10.切實(shí)加強(qiáng)婦女兒童服務(wù)陣地建設(shè)。
第二部分 部門預(yù)算收支總體情況
2016年市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算收入2,594萬元，比2015年減少137萬元，減少5%，其中：財(cái)政預(yù)算撥款2,528萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)52萬元、其他收入14萬元。
2016年市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算支出2,594萬元，比2015年減少137萬元，減少5%。按預(yù)算單位劃分，其中：市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)2,543萬元、市兒童福利會(huì)51萬元。按預(yù)算項(xiàng)目劃分，其中：人員支出841萬元、公用支出244萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出358萬元、項(xiàng)目支出1,151萬元。
預(yù)算收支減少主要原因：減少了待支付以前年度采購項(xiàng)目，相應(yīng)減少財(cái)政預(yù)算撥款收入與支出。
第三部分 部門預(yù)算收支具體情況
一、市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)
市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算2,543萬元，包括人員支出801萬元、公用支出242萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出349萬元、項(xiàng)目支出1,151萬元。
（一）人員支出801萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出242萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出349萬元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出1,151萬元，具體包括：
1. 婦兒工作業(yè)務(wù)843萬元，主要用于開展婦兒綜合業(yè)務(wù)、婦兒培訓(xùn)及公益活動(dòng)業(yè)務(wù)、維權(quán)業(yè)務(wù)、組織聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)、宣傳教育業(yè)務(wù)、市婦兒工委辦業(yè)務(wù)。
2. 綜合管理業(yè)務(wù)243萬元，主要用于婦兒大廈物業(yè)管理業(yè)務(wù)。
3. 嚴(yán)控類項(xiàng)目11萬元，主要用于公車用車運(yùn)行及維護(hù)、公務(wù)接待業(yè)務(wù)。
4. 預(yù)算準(zhǔn)備金30萬元，主要用于年度預(yù)算執(zhí)行中臨時(shí)增加工作所需開支。
5. 其他項(xiàng)目24萬元，主要用于協(xié)助開展人口與計(jì)劃生育兼職單位工作業(yè)務(wù)。
二、市兒童福利會(huì)
市兒童福利會(huì)預(yù)算51萬元，包括人員支出40萬元、公用支出2萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9萬元。
（一）人員支出40萬元，主要是在編在職人員工資福利支出。
（二）公用支出2萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9萬元，主要是住房改革支出。
第四部分 政府采購預(yù)算情況
2016年市婦聯(lián)政府采購預(yù)算共計(jì)230萬元，均為2016年當(dāng)年政府采購項(xiàng)目指標(biāo)，無2016年待支付以前年度政府采購項(xiàng)目。
第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市婦女聯(lián)合會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市婦聯(lián)本級(jí)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)繼續(xù)保持零增長。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20萬元（保留兩位小數(shù)是19.01萬元），與2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.01萬元持平。
1.因公出國（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我市因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國計(jì)劃預(yù)審會(huì)議審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。
⒉公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)10萬元（保留兩位小數(shù)是9.51萬元），與2015年預(yù)算數(shù)持平，其無增減變化的主要原因是參照年均接待人數(shù)，預(yù)計(jì)接待人數(shù)與2015年基本持平。主要用于國(境)內(nèi)外婦女組織以及其他組織來深業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流、調(diào)研考察等公務(wù)接待。
⒊公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)10萬元（保留兩位小數(shù)是9.50萬元），其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，其無增減變化的原因是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與2015年預(yù)算持平，其無增減變化的主要原因是持有的公務(wù)車輛數(shù)量與2015年保持不變，預(yù)計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出水平與2015年基本持平。2016年實(shí)有車輛2輛，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第六部分 部門預(yù)算績效管理情況
一、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的單位范圍
市婦聯(lián)實(shí)施部門預(yù)算績效管理的單位范圍包括市婦聯(lián)本級(jí)共1家單位。
二、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的項(xiàng)目情況及工作要求
2016年市婦聯(lián)共1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)（具體見附表）。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，需于2017年3月底前開展預(yù)算績效自評(píng)或績效評(píng)價(jià)，形成績效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門備案。財(cái)政部門結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
第七部分 其他需要說明情況
關(guān)于市兒童福利會(huì)的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市婦聯(lián)部門預(yù)算有關(guān)情況說明
在2006年深圳事業(yè)單位改革前，市兒童福利會(huì)是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源形式為財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)（差額補(bǔ)助），納入市婦聯(lián)部門預(yù)算管理。改革后，市兒童福利會(huì)不再納入事業(yè)單位登記管理，不再是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，但根據(jù)《關(guān)于接收安置撤銷事業(yè)單位原在編人員的通知》（深組通〔2008〕53號(hào)通知）文件精神，市兒童福利會(huì)現(xiàn)有事業(yè)編制繼續(xù)予以凍結(jié)，人員實(shí)行“只出不進(jìn)”，人員經(jīng)費(fèi)按原經(jīng)費(fèi)渠道解決，截至2015年12月市兒童福利會(huì)在編人數(shù)3人。鑒于上述情況，為解決市兒童福利會(huì)在編人員經(jīng)費(fèi)問題，根據(jù)市財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定，市兒童福利會(huì)其人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總至市婦聯(lián)，市婦聯(lián)匯總后上報(bào)市財(cái)政部門。
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